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77883653652017年度部门预算
AC2101000-2017-002
2017年2月13日 11:28
来源:市外办  
 

7788365365主要职能

    7788365365是主管全市外事工作的市政府组成部门，同时又是中共上海市委及其外事工作领导小组的工作机构。主要职能包括：
    1、贯彻执行有关外事工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本市实际，研究起草外事工作的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关法规、规章和政策。
    2、负责来沪访问的国宾、党宾和其他重要外宾以及进行公务活动的各国驻华外交人员的接待工作；负责安排市领导参加非经贸外事活动。
    3、负责本市与国外友好城市、友好省（州、府、大区、县）交往活动的组织工作；指导本市外事接待、民间对外交往及涉外参观点建设工作。
    4、 负责本市人员因公出国和赴香港、澳门特别行政区的归口管理工作；根据有关规定，审批或审核有关部门派遣的出国及赴香港、澳门特别行政区团组和人员工作；负责办理因公出国人员的护照和申办签证及因公人员赴香港、澳门特别行政区的通行证的签发及签注工作；负责办理市领导出访报批等事宜；负责本市对外邀请管理工作，以及香港、澳门特别行政区政府同本市的交往事宜，按授权核发外国人来沪的签证通知函电。
    5、负责办理与外国驻沪领事机构的交往和交涉事宜及有关领事业务；负责对外国驻沪新闻机构和外国记者的管理，审批和组织短期来沪外国记者的采访活动；负责处理或协助处理本市重大的涉外事件。
    6、 负责审理有关外事、涉外工作的请示事宜，协调重要外事和涉外活动；根据有关规定，审核或审批在本市举行的重要国际会议工作；协同有关部门研究和处理有关口岸涉外事宜；会同有关部门做好在沪外国人士的管理及对外国友好人士的表彰、奖励工作。 
    7、负责协调涉外安全事务工作，牵头负责协调境外非政府组织在沪活动的管理和本市民间组织涉外活动的管理工作；协助做好有关涉外安全事务。
    8、 指导有关外事工作机构的业务工作；负责外事干部国际形势、对外政策、外事纪律等方面的教育与培训工作；监督、检查外事纪律的执行情况，协助有关部门处理违反外事纪律、严重损害国家利益和声誉的重大案件；会同有关部门表彰外事系统的先进单位和个人。
    9、 管理、指导上海市人民对外友好协会等社会团体工作。
    10、 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
    11、 承办市委、市政府交办的其他事项。
 
7788365365机构设置
    7788365365部门预算是包括7788365365本部以及下属3家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位3家,具体包括（列示至基层预算单位）：
    1.7788365365
    2.上海市护照签证受理中心
    3.上海市外事翻译室
    4.上海日本研究交流中心
 
2017年单位预算编制说明
    2017年，7788365365预算支出总额为7,884万元，其中：财政拨款支出预算7,884万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,884万元。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “一般公共服务支出”科目5,189万元，主要用于人员支出、公用经费以及为维护正常办公所需支出的项目经费支出。
    2. “社会保障和就业支出”科目1,075万元，主要用于缴纳机关基本养老保险缴费等支出。
    3. “医疗卫生与计划生育支出”科目512万元，主要用于缴纳机关医疗保险等支出。
    4. “住房保障支出”科目1,108万元，主要用于缴纳机关住房公积金等住房改革支出。
 
 
2017年预算单位财务收支预算总表
单位：元
编制单位：7788365365
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 78,843,098  一、一般公共服务支出 51,890,685 
1. 一般公共预算资金 78,843,098  二、社会保障和就业支出 10,754,789 
2. 政府性基金   三、医疗卫生与计划生育支出 5,117,244 
二、事业收入   四、住房保障支出 11,080,380 
三、事业单位经营收入      
四、其他收入      
收入总计 78,843,098  支出总计

78,843,098 

 

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：7788365365 单位：元
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入		 其他收入
类 款 项
201     一般公共服务支出 51,890,685  51,890,685       
201 03   政府办公厅（室）及相关机构事务 51,890,685  51,890,685       
201 03 01 行政运行 51,890,685  51,890,685       
208     社会保障和就业支出 10,754,789  10,754,789       
208 05   行政事业单位离退休 10,754,789  10,754,789       
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 2,075,712  2,075,712       
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7,207,140  7,207,140       
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 220,000  220,000       
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 1,251,937  1,251,937       
210     医疗卫生与计划生育支出 5,117,244  5,117,244       
210 11   行政事业单位医疗 5,045,244  5,045,244       
210 11 01 行政单位医疗 5,045,244  5,045,244       
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 72,000  72,000       
210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 72,000  72,000       
221     住房保障支出 11,080,380  11,080,380       
221 02   住房改革支出 11,080,380  11,080,380       
221 02 01 住房公积金 4,324,500  4,324,500       
221 02 03 购房补贴 6,755,880  6,755,880       
合计 78,843,098  78,843,098       
 
2017年预算单位支出预算总表
编制单位：7788365365 单位：元
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
201     一般公共服务支出 51,890,685  49,381,881  2,508,804 
201 03   政府办公厅（室）及相关机构事务 51,890,685  49,381,881  2,508,804 
201 03 01 行政运行 51,890,685  49,381,881  2,508,804 
208     社会保障和就业支出 10,754,789  9,282,852  1,471,937 
208 05   行政事业单位离退休 10,754,789  9,282,852  1,471,937 
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 2,075,712  2,075,712   
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7,207,140  7,207,140   
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 220,000    220,000 
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 1,251,937    1,251,937 
210     医疗卫生与计划生育支出 5,117,244  5,045,244  72,000 
210 11   行政事业单位医疗 5,045,244  5,045,244   
210 11 01 行政单位医疗 5,045,244  5,045,244   
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 72,000    72,000 
210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 72,000    72,000 
221     住房保障支出 11,080,380  11,080,380   
221 02   住房改革支出 11,080,380  11,080,380   
221 02 01 住房公积金 4,324,500  4,324,500   
221 02 03 购房补贴 6,755,880  6,755,880   
合计 78,843,098  74,790,357  4,052,741 

 

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：7788365365 单位：元
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、 一般公共预算资金 78,843,098  一、一般公共服务支出 51,890,685  51,890,685   
二、 政府性基金   二、社会保障和就业支出 10,754,789  10,754,789   
    三、医疗卫生与计划生育支出 5,117,244  5,117,244   
    四、住房保障支出 11,080,380  11,080,380   
收入总计 78,843,098  支出总计 78,843,098  78,843,098   

 

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：7788365365 单位：元
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
201     一般公共服务支出 51,890,685  49,381,881  2,508,804 
201 03   政府办公厅（室）及相关机构事务 51,890,685  49,381,881  2,508,804 
201 03 01 行政运行 51,890,685  49,381,881  2,508,804 
208     社会保障和就业支出 10,754,789  9,282,852  1,471,937 
208 05   行政事业单位离退休 10,754,789  9,282,852  1,471,937 
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 2,075,712  2,075,712   
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7,207,140  7,207,140   
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 220,000    220,000 
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 1,251,937    1,251,937 
210     医疗卫生与计划生育支出 5,117,244  5,045,244  72,000 
210 11   行政事业单位医疗 5,045,244  5,045,244   
210 11 01 行政单位医疗 5,045,244  5,045,244   
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 72,000    72,000 
210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 72,000    72,000 
221     住房保障支出 11,080,380  11,080,380   
221 02   住房改革支出 11,080,380  11,080,380   
221 02 01 住房公积金 4,324,500  4,324,500   
221 02 03 购房补贴 6,755,880  6,755,880   
合计 78,843,098  74,790,357  4,052,741 

 

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：7788365365 单位：元
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
             
             
             
             
             
合计      

 

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：7788365365 单位：元
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301   工资福利支出 43,394,870  43,394,870   
301 01 基本工资 7,445,064  7,445,064   
301 02 津贴补贴 21,216,076  21,216,076   
301 03 奖金 620,422  620,422   
301 04 其他社会保障缴费 5,946,168  5,946,168   
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 7,207,140  7,207,140   
301 99 其他工资福利支出 960,000  960,000   
302   商品和服务支出 17,462,087    17,462,087 
302 01 办公费 948,144    948,144 
302 03 咨询费 58,000    58,000 
302 04 手续费 5,000    5,000 
302 05 水费 50,000    50,000 
302 06 电费 200,000    200,000 
302 07 邮电费 600,000    600,000 
302 09 物业管理费 1,832,754    1,832,754 
302 11 差旅费 100,000    100,000 
302 12 因公出国（境）费用 100,000    100,000 
302 13 维修（护）费 950,000    950,000 
302 14 租赁费 7,390,881    7,390,881 
302 15 会议费 150,000    150,000 
302 16 培训费 250,000    250,000 
302 17 公务接待费 150,000    150,000 
302 26 劳务费 100,000    100,000 
302 28 工会经费 720,748    720,748 
302 29 福利费 622,800    622,800 
302 31 公务用车运行维护费 420,000    420,000 
302 39 其他交通费用 1,775,760    1,775,760 
302 99 其他商品和服务支出 1,038,000    1,038,000 
303   对个人和家庭的补助 13,156,092  13,156,092   
303 01 离休费 2,054,832  2,054,832   
303 02 退休费 20,880  20,880   
303 11 住房公积金 4,324,500  4,324,500   
303 13 购房补贴 6,755,880  6,755,880   
310   其他资本性支出 777,308    777,308 
310 02 办公设备购置 777,308    777,308 
合计 74,790,357  56,550,962  18,239,395 

 

2017年“三公”经费和机关运行经费预算情况表

编制单位：7788365365
单位:万元
“三公”经费预算数 机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
67 10 15 42   42 1823.94

 

相关情况说明
 
     一、“三公”经费预算
    77883653652017年“三公”经费财政拨款预算为67万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少57万元。 其中：
    因公出国（境）费预算10万元，主要安排单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2016年预算减少10万元，主要原因是根据业务实际需求调整。 
    公务接待费预算15万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算减少5万元，主要原因是根据业务实际需求调整。
    公务用车购置及运行费预算42万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费42万元），主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算减少42万元，主要原因是实行公务用车改革后本单位车辆数减少。 
   
    二、机关运行经费预算
    77883653652017年度机关运行经费财政拨款预算1823.94万元。
   
    三、政府采购情况
    2017年度本单位政府采购预算294.51万元，其中：政府采购货物预算73.24万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算221.27万元。
    2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。  
 
    四、预算绩效情况
    77883653652017年度无实行绩效目标管理的项目。