第一部分 7788365365概况
一、主要职能
7788365365是主管全市外事工作的市政府组成部门，同时又是中共上海市委外事工作领导小组的工作机构。主要职责包括：
（一）贯彻执行有关外事工作的方针、政策和法律、法规、规章。
（二）负责来沪访问的国宾、党宾和其他重要外宾的接待工作以及负责各国驻华外交人员来沪进行公务活动的安排工作；负责统筹安排市领导参加非经贸外事活动。
（三）负责本市与国外友好城市或地区交往活动的组织、管理、指导及综合性工作。
（四）负责本市人员因公出国和赴香港、澳门特别行政区的归口管理工作。
（五）负责办理与外国驻沪领事机构的交往和交涉事宜及有关领事业务，指导本市各单位与外国领事的交往事宜；负责外国领馆、境外媒体使用中方员工的政策及业务指导。
（六）负责处理或协助处理本市重大涉外事件，负责本市涉外领事保护等工作。
（七）负责审理有关外事、涉外工作的请示事宜，指导、协调重要外事和涉外活动。
（八）指导外事工作机构的业务工作。
（九）管理、指导上海市人民对外友好协会等社会团体工作。
（十）负责中共上海市委外事工作领导小组办公室，上海市港澳工作协调小组办公室的日常工作。
（十一）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。
（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，部门决算包括：本级决算、下属行政事业单位决算。
纳入2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表：
|
序号
|
单位名称
|
备注
|
|
1
|
7788365365
|
|
|
2
|
上海市护照签证受理中心
|
|
|
3
|
上海市外事翻译室
|
|
|
4
|
上海市日本研究交流中心
|
|
第二部分 77883653652014年度部门决算表
2014年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
财政拨款
|
7524.29
|
一般公共服务
|
6244.94
|
|
其中: 政府性基金
|
|
外交
|
|
|
事业收入
|
|
国防
|
|
|
事业单位经营收入
|
|
公共安全
|
|
|
其他收入
|
64.04
|
教育
|
|
|
|
|
科学技术
|
|
|
|
|
文化教育与传媒
|
|
|
|
|
社会保障和就业
|
1345.75
|
|
|
|
医疗卫生
|
128.86
|
|
|
|
节能环保
|
|
|
|
|
城乡社区事务
|
|
|
|
|
农林水事务
|
|
|
|
|
交通运输
|
|
|
|
|
资源勘探电力信息等事务
|
|
|
|
|
商业服务业等事务
|
|
|
|
|
金融监管等事务支出
|
|
|
|
|
援助其他地区支出
|
|
|
|
|
国土资源气象等事务
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
166.71
|
|
|
|
粮油物资储备事务
|
|
|
|
|
其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
7588.33
|
本年支出合计
|
7886.26
|
|
动用历年结余
|
297.93
|
本年结余
|
|
|
合 计
|
7886.26
|
合 计
|
7886.26
|
2014年度财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
财政拨款支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
6244.94
|
6,048.97
|
195.97
|
|
201
|
03
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
6244.94
|
6,048.97
|
195.97
|
|
201
|
03
|
01
|
行政运行
|
5,345.66
|
5,345.66
|
|
|
201
|
03
|
02
|
一般行政管理事务
|
116.6
|
|
116.6
|
|
201
|
03
|
50
|
事业运行
|
782.68
|
703.31
|
79.37
|
|
201
|
03
|
99
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
1,345.75
|
1,345.75
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
1,345.75
|
1,345.75
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
1,237.75
|
1,237.75
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
2.86
|
2.86
|
|
|
208
|
05
|
99
|
其他行政事业单位离退休支出
|
105.14
|
105.14
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
128.86
|
128.86
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
121.06
|
121.06
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
102.76
|
102.76
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
18.30
|
18.30
|
|
|
210
|
99
|
|
其他医疗卫生支出
|
7.80
|
7.80
|
|
|
210
|
99
|
01
|
其他医疗卫生支出
|
7.80
|
7.80
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
166.71
|
166.71
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
166.71
|
166.71
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
166.71
|
166.71
|
|
|
合 计
|
7886.26
|
7,690.29
|
195.97
|
2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
工资福利
支出
|
商品服务
支出
|
对个人家庭的补助支出
|
基本建设支出
|
其他资本性支出
|
对企事业单位补助
支出
|
其他支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
6,048.97
|
3,713.65
|
2,144.85
|
3.75
|
|
186.71
|
|
|
|
201
|
03
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
6,048.97
|
3,713.65
|
2,144.85
|
3.75
|
|
186.71
|
|
|
|
201
|
03
|
01
|
行政运行
|
5,345.66
|
3,223.31
|
2,024.65
|
3.39
|
|
94.31
|
|
|
|
201
|
03
|
50
|
事业运行
|
703.31
|
490.34
|
120.19
|
0.37
|
|
92.40
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
1,345.75
|
|
|
1,345.75
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
1,345.75
|
|
|
1,345.75
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
1,237.75
|
|
|
1,237.75
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
2.86
|
|
|
2.86
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
99
|
其他行政事业单位离退休支出
|
105.14
|
|
|
105.14
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
128.86
|
128.86
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
121.06
|
121.06
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
102.76
|
102.76
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
18.30
|
18.30
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
99
|
|
其他医疗卫生支出
|
7.80
|
7.80
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
99
|
01
|
其他医疗卫生支出
|
7.80
|
7.80
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
166.71
|
|
|
166.71
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
166.71
|
|
|
166.71
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
166.71
|
|
|
166.71
|
|
|
|
|
|
合 计
|
7,690.29
|
3,842.51
|
2,144.85
|
1,516.22
|
|
186.71
|
|
|
第三部分 7788365365
2014年度部门决算情况说明
部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；以及部门的其他资金等。
一、关于77883653652014年部门决算收入情况说明
77883653652014年部门决算收入总计7588.33万元，其中：财政拨款收入7524.29万元，占99%；其他收入64.04万元，占1%。
二、关于77883653652014年部门决算支出情况说明
77883653652014年部门决算支出总计7886.26万元，其中：基本支出7690.29万元，占97.5%；项目支出195.97万元，占2.5%。
三、关于77883653652014年部门决算财政拨款支出情况说明
77883653652014年部门决算财政拨款支出总计7886.26万元，具体情况如下：
1．“一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务”2014年度决算6244.94万元，其中：
“行政运行”2014年度决算5345.66万元。主要用于行政单位人员经费、公用经费、车辆运行维护、房屋租赁及物业费等所需经费。
“一般行政管理事务”2014年度决算116.6万元。主要用于行政单位业务需要发生项目经费支出。
“事业运行”2014年度决算782.68万元。主要用于事业单位人员经费、公用经费、车辆运行维护、房屋租赁及物业费及业务需要需支付经费。
2．“社会保障和就业-行政事业单位离退休”2014年度决算1345.75万元，其中：
“归口管理的行政单位离退休”2014年度决算1237.75万元，主要用于行政单位离退休人员按照国家规定发放津补贴等。
“事业单位离退休”2014年度决算2.86万元，主要用于事业单位离退休人员按照国家规定发放津补贴等。
“其他行政事业单位离退休”2014年度决算105.14万元，主要用于行政事业单位离退休人员按照国家规定提取和支付费用。
3.“医疗卫生-医疗保障”2014年度决算128.86万元，其中：
“行政单位医疗”2014年度决算102.76万元，主要用于行政单位在职人员医疗保险。
“事业单位医疗”2014年度决算18.3万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险。
“其他卫生医疗支出”2014年度决算7.8万元，主要用于本单位其他医疗卫生方面的支出。
4.“住房保障支出-住房改革支出”2014年度决算166.71万元，其中：
“住房公积金”2014年度决算166.71万元，主要用于在职人员的公积金支出。
四、关于77883653652014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明
77883653652014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计7690.29万元，具体情况如下：
1.工资福利支出3842.51万元，主要用于在行政事业单位职人员经费。
2.商品服务支出2144.85万元，主要用于行政事业单位公用经费、车辆运行维护、房屋租赁及物业费及业务需要需支付经费。
3.对个人家庭的补助支出1516.22万元，主要用于离退休人员以及在职人员公积金等支出。
4.其他资本性支出186.71万元，主要用于因办公需要而添置的资本性支出。
五、关于77883653652014年度“三公经费”决算数
2014年“三公经费”决算总数87.66万元，比预算节约81.48万元，其中：
因公出国经费决算3.91万元，比预算节约41.15万元，主要用于翻译室工作组赴香港经费，人数4人。
公务用车购置及运行经费决算71.93万元，比预算节约0.17万元，其中：公务用车运行费71.93万元。主要用于行政事业单位公用车辆运行维护费，年末车辆保有量26辆。
公务接待经费决算11.82万元，比预算节约40.16万元，主要用于，工作需要公务接待，接待批次88批、招待人数474人。
六、关于77883653652014年度政府采购情况
2014年度本部门政府采购预算执行总额460.81万元，其中：政府采购货物预算执行127.77万元、政府采购服务预算执行333.04万元。
七、关于77883653652014年度国有资产占有使用情况
截至2014年12月31日，7788365365各单位共有车辆26辆，其中，一般公务用车26辆。