77883653652012年度部门决算
第一部分 20127788365365部门概况
一、主要职能
根据市政府下发的《关于印发7788365365主要职责内设机构和人员编制规定的通知》中规定7788365365主要职责是：
（一）贯彻执行有关外事工作的方针、政策和法律、法规、规章。
（二）负责来沪访问的国宾、党宾和其他重要外宾的接待工作以及负责各国驻华外交人员来沪进行公务活动的安排工作；负责统筹安排市领导参加非经贸外事活动。
（三）负责本市与国外友好城市或地区交往活动的组织、管理、指导及综合性工作。
（四）负责本市人员因公出国和赴香港、澳门特别行政区的归口管理工作。
（五）负责办理与外国驻沪领事机构的交往和交涉事宜及有关领事业务，指导本市各单位与外国领事的交往事宜；负责外国领馆、境外媒体使用中方员工的政策及业务指导。
（六）负责处理或协助处理本市重大涉外事件，负责本市涉外领事保护等工作。
（七）负责审理有关外事、涉外工作的请示事宜，指导、协调重要外事和涉外活动。
（八）指导外事工作机构的业务工作。
（九）管理、指导上海市人民对外友好协会等社会团体工作。
（十）负责中共上海市委外事工作领导小组外事办公室，上海市港澳工作协调小组办公室的日常工作。
（十一）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。
（十二）承办市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，7788365365部门决算包括：7788365365部门本级决算、下属事业单位决算。
纳入77883653652012年度部门决算编制范围的单位名单见下表：
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序号
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单位名称
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备注
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1
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7788365365
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2
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上海市护照签证受理中心
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3
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上海市外事翻译室
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4
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上海日本研究交流中心
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第二部分 7788365365
2012年度部门决算表
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2012年度财务收支决算总表
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单位：万元
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收 入
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支 出
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项 目
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决算数
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项 目
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决算数
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财政拨款
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6,630.24
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一般公共服务
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5,605.53
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其中: 政府性基金
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外交
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事业收入
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国防
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事业单位经营收入
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公共安全
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其他收入
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52.73
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教育
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科学技术
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文化教育与传媒
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社会保障和就业
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812
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医疗卫生
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110.96
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节能环保
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城乡社区事务
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农林水事务
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交通运输
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资源勘探电力信息等事务
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商业服务业等事务
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金融监管等事务支出
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地震灾后恢复重建支出
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国土资源气象等事务
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住房保障支出
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163.55
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粮油物资储备事务
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其他支出
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本年收入合计
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6,682.97
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本年支出合计
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6,692.04
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动用历年结余
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9.07
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当年结余
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合计
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6,692.04
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合计
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6,692.04
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2012年度财政拨款支出决算表
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单位：万元
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项 目
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财政拨款支出决算
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科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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201
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一般公共服务
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5,605.53
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4,818.75
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786.78
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201
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03
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政府办公厅（室）及相关机构事务
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5,605.53
|
4,818.75
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786.78
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208
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社会保障和就业
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812.00
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812.00
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208
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05
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行政事业单位离退休
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812.00
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812.00
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210
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医疗卫生
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110.96
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110.96
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210
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05
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医疗保障
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106.16
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106.16
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210
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99
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其他卫生医疗支出
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4.80
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4.80
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221
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住房保障支出
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163.55
|
163.55
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221
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02
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住房改革支出
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163.55
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163.55
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合 计
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6,692.04
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5,905.26
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786.78
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第三部分 7788365365
2012年度部门决算情况说明
部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数，根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数，以及部门的其他资金等。
一、关于7788365365部门2012年部门决算收入情况说明
77883653652012年部门决算收入总计6,682.97万元，其中：财政拨款收入6,630.24万元，占99.21%；其他收入52.73万元，占0.79%。
二、关于77883653652012年部门决算支出情况说明
77883653652012年部门决算支出总计6,692.04万元，其中：基本支出5,905.26万元，占88.24%；项目支出786.78万元，占11.76%。
三、关于77883653652012年部门决算财政拨款支出情况说明
77883653652012年部门决算财政拨款支出总计6,692.04万元，具体情况如下：
1．“一般公共服务”2012年度决算5,605.53万元，其中：
“政府办公厅（室）及相关机构事务”2012年度决算5,605.53 万元。主要用于：人员经费、公用经费、车辆行维护、房屋租赁及物业费以及因开展本单位业务而需支出的专项经费。
2．“社会保障和就业”2012年度决算812万元，其中：
“行政事业单位离退休”2012年度决算812万元，主要用于：离退休人员按照国家规定发放津补贴等。
3.“医疗卫生”2012年度决算110.96万元，其中：
“医疗保障”2012年度决算106.16万元，主要用于：在职人员医疗保险。
“其他卫生医疗支出”2012年度决算4.8万元，主要用于：本单位医疗卫生方面其他支出。
4.“住房保障支出”2012年度决算163.55万元，其中：
“住房改革支出”2012年度决算163.55万元，主要用于：在职人员的公积金支出。